淮南市第三中学2021年部门预算

目 录

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

淮南三中是事业单位属公益二类，根据安徽省和淮南市相关文件精神，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规。

（二） 研究提出淮南三中教育教学改革发展战略，制定淮南三中教育教学发展规划，拟订淮南三中教育教学发展重点、规模和步骤，指导、协调各部门实施规划、计划工作。

（三）负责校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责学校国有资产管理和财务核算审计工作。

（四）统筹规划学校干部职工管理和队伍建设工作；规范招聘师范类大学毕业生；制定和执行学校劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划、指导实施教师和行政干部培训工作。

（五）指导学校的教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践等工作；负责、协调家庭教育工作，全面推进素质教育。

（六）协调、指导学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

（七）承办、组织、实施全市高考、中考、自考、高中学业水平等考试。

（八）指导学校党建设工作；综合管理、指导学校党支部的建设和思想政治工作以及工会、团委、政教、关工委、校医室、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理权限和程序，对学校中层干部进行考核并在工作中积极培养后备干部。

（九）贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语语言文字规范和标准，推广普通话。

（十）规划并指学校教科研工作，引领学校教学发展。

（十一）组织实施学生健身计划，指导开展师生体育活动，实施国家体育锻炼标准、国家学生体质健康标准，提高师生身体素质。

（十二） 统筹规划学校竞技体育发展，指导协调学生体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，组织师生参加全市体育运动及重大赛事的竞赛、备战和参赛工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

三、预算单位构成看，2021年度部门预算部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南第三中学	公益二类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合学校发展实际，重点围绕“十四五”发展规划精神，坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）主要目标

致力于“复兴三中”的办学目标，“用心做温暖教育，温暖每个三中人”的办学定位，进一步统筹谋划，抓住机遇，凝心聚力，攻坚克难，努力提高教育教学质量，进一步提升办学品位和影响力，推动学校的内涵发展和办学品质再上新的台阶。

（三）具体措施

1、高树党旗党徽，提升党建高度

一是加强思想建设，提升理论素养。以学习宣传贯彻党的十九大和十九届四中全会精神为主线，结合学校教育实际，扎实推进理论学习，把全校党员和全体师生的思想认识统一到学校和谐发展上来，把智慧和力量凝聚到实现学校教育工作的目标任务上来。

二是加强组织建设，提高业务能力。抓好干部队伍、党员队伍、教师队伍建设，把党建工作与教育教学工作同步推进，促进学校发展。

三是加强作风建设，健全监督机制。严格按照中共中央“八项规定”改进作风的要求做到廉洁从教。要真正做到与时俱进，解放思想，求真务实，勤勉高效，艰苦奋斗，廉洁自律。

四是抓实风险管控，筑牢意识形态。严格落实网络意识形态和网络安全工作责任制，落实谁主管谁负责的原则，全面加强对新媒体平台的日常监控，管好各类自媒体。

2、完善常规管理，促进学校良性发展

一是抓好制度建设。进一步修订和完善学校各项常规管理制度， 如：严肃劳动纪律、强化请假制度、教育教学检查制度、门卫管理制度、校舍管理制度等尤其是宿舍管理方面，力求学校管理科学化、规范化、精细化，保障学校各方面健康有序发展。

二是坚持校务公开。及时召开教代会、师生座谈会、家委会、家长会，学校重大决议要及时公开，接受各方监督。

三是规范招生工作。结合高考成绩，加大宣传力度，突出我校亮点，力求生源质量再有新突破。

3、坚持德育为首，提升校园文化品格

一是促进党建与教学相结合。坚持和完善党的领导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，牢记为党育人、为国育才使命。

二是加强团队建设。加强领导班子建设，强化“重品德”的导向，德才兼备、以德为先；加强教师队伍建设，要求教师“以素质树形象，以作为换地位，以业绩显才华，以特色求发展”，严格师德考核制度。

 三是丰富校园文化。以“公开教学日”、“红五月”、庆祝“建党100周年”、“阳光体育”等活动为契机，对学生进行养成教育、爱国主义精神、理想信念和社会主义荣辱观教育，全面提高学生的综合素质，推动校园文化向纵深发展。

4、深化素质教育，全面提高教学质量

一是加强教学监管。以教研组、备课组为依托，抓好各年级、各学科的教学工作，通过班级日志加大教师备课、上课的检查力度。

二是研判高考动向。传达新高考、新变化，积极为高三级部做好指导和服务工作；加大学校硬件和软件建设、教辅人员培训、校际联谊为新高考做好必要准备。

三是做好名师培养。打造更多的名师和学科带头人，并充分发挥其辐射作用并组织“名师、学科带头人和骨干教师”对普通教师进行“一帮一”的培训活动。

四是关注学生成长。落实分层教学、导师制、动态分班工作，确保学生积极、健康成长。

4、加强校园安全，落实后勤保障工作。

一是加强疫情常态管理。积极做好春季开学工作，提前对广大师生进行摸排，开学后加强晨午晚检，做好记录与反馈工作。

二是加强校园安全教育。争取上级资金支持，对学校老旧校舍进行改造；对体育设施、水电设施等开展经常性的检查；定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动；加强对食堂检查力度确保食品安全。

三是加强后勤管理保障。校产管理、采购管理制度化，维修服务突出“勤、细、快”，搞好校园公共卫生，争创“淮南市绿色学校”。

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市第三中学2021年财政拨款收支预算2311.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2311.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2311.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出1809.75万元，占78.29%；社会保障和就业支出235.14万元，占10.17%；卫生健康支出93.73万元，占4.05%；住房保障支出173.03万元，占7.49%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市第三中学2021年一般公共预算拨款2311.65万元，比2020年预算拨款增加48.47万元，增长2.14%，主要原因：一是工资增加；二是福利费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出1809.75万元，占78.29%；社会保障和就业支出235.14万元，占10.17%；卫生健康支出93.73万元，占4.05%；住房保障支出173.03万元，占7.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算1809.75万元，比2020年预算增加40.6万元，增长2.29%，增长（下降）原因主要是工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算4.43万元，比2020年预算增加0.73万元，增长（下降）19.73%，增长原因主要是退休人员独生子女费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算230.71万元，比2020年预算增加3.31万元，增长1.46%，增长原因主要是工资收入增加，交费基数提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算93.73万元，比2020年预算增加1.35万元，增长1.46%，增长原因主要是工资收入增加交费基数提高。

 

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算173.03万元，比2020年预算增加2.48万元，增长1.45%，增长原因主要是工资收入增加交费基数提高。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市第三中学2021年一般公共预算基本支出2301.65万元，其中：

工资福利支出1955.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出342.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.93万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市第三中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市第三中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市第三中学2021年收支总预算2893.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市第三中学2021年收入预算2893.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2311.65万元，占79.89%，比2020年预算增加48.47万元，增长2.14%，增长原因主要是工资和福利费增加；纳入专户管理非税收入582万元，占20.11%，比2020年预算增加34万元，增长6.20%，学费住宿费增长。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市第三中学2021年支出预算2943.65万元，比2020年预算增加52.47万元，增长1.81%，增长原因主要是工资福利津贴增加。其中，基本支出2301.65万元，占78.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出642万元，占21.81%，主要用于开展日常教育教学工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1教职工课时贴项目。

（1）项目概述和内容。用于全校教职员工基本课时，超课时以及晚自习和教育教育活动课时费用。教学质量奖励按其高考完成指标数进行计算。

（2）立项依据。教代会通过的《淮南三中岗位津贴发放办法。》

（3）实施主体和起止时间。2021年1月-2021年12月

（4）年度预算安排。552万

（5）绩效目标和指标。及时的发放课时费和教育教育活动课时贴可以更好的管理教师队伍。有效提升教师教育教学热情，激发教师教育教学态度。为淮南三中留住更优秀的教师，为老城区的优质的教育提供了保障。课时贴由专人进行统计课时，计算课时费。按月发放。在2021年全年分月进行实施。

（二）机关运行经费。

淮南市第三中学2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（三）政府采购情况。

淮南市第三中学2021年政府采购预算总额6万元。其中：专项业务项目6万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市第三中学2021年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市第三中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市第三中学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

 

                       

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释）bf7d24ed5da4d699edf9c8988be5d1d7.zip