淮南三中2025年单位预算

淮南第三中学2025年单位预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2025年3月
 
 
 
 
 
目  录
 
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.淮南第三中学2025年收支总表
2.淮南第三中学2025年收入总表
3.淮南第三中学2025年支出总表
4.淮南第三中学2025年财政拨款收支总表
5.淮南第三中学2025年一般公共预算支出表
6.淮南第三中学2025年一般公共预算基本支出表
7.淮南第三中学2025年政府性基金预算支出表
8.淮南第三中学2025年国有资本经营预算支出表
9.淮南第三中学2025年项目支出表
10.淮南第三中学2025年政府采购支出表
11.淮南第三中学2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
第一部分 单位概况
 
一、主要职责
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
  （二）在市政府和上级教育主管部门的领导下实施教育工作，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
  （三）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
  （四）本校实行党组织政治领导、教代会民主管理、校长行政负责的领导和管理体制；实行目标体系引领、法制制度约束、计划措施保障、文化建设激励的运行机制。
   （五）按照上级有关部门的规定，我校遵照执行《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制报告管理制度》，负责本单位的会计核算工作。
   （六）按照教育部教学大纲课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
   （七）组织开展高中教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，淮南第三中学2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
（一）突出党建引领，提升教师队伍素质
深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，将党的路线方针政策内化于心、外化于行，成为指导学校总体工作的行动指南。定期开展“三会一课”和主题党日活动，结合实际，创新活动内容与形式，增强党员的身份意识和归属感。开展主题教育活动，提升党员教师的综合素质和教育教学能力。持续开展党风党纪教育，强化意识形态阵地建设。突出正风肃纪，大力营造一个风清气正的良好政治生态。
（二）突出教学中心，全面提高教学质量
抓常规、强管理，保证学校发展规划和教学目标的顺利实现。增强“主动服务、创新工作”的意识，做好教务服务工作。结合我市实际，分析和研究当前教育形势，做好招生工作。本着公平、公正、公开的原则，完成入校高一新生的分班工作。
（三）坚持立德树人，促进学生全面发展
深化主题教育活动，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，激发学生的爱国热情，增强民族自豪感和责任感，增强学生的法律意识，预防校园欺凌和不良行为的发生。
（四）重视科研引领，提升教研科研水平
制定各学科学期工作计划和学科发展规划，完善学科评价制度，加强学科内外、校内外的交流与合作，加大研究力度，拓宽研究范围，为教师的专业发展搭建更多、更广阔的交流平台。加强课题的引领作用，构建具有特色的学科文化，丰富各学科内涵，发展学科外延。
（五）发挥工团职能，促进学校和谐发展
提高教职工的职业道德素养和依法执教、依法维权能力，保障教职工在教育改革和发展中的知情权、参与权和监督权，真正发挥教职工的主人翁作用。优化社团活动课程建设，推进社团活动课程化，开展特色活动，增进社团活动与校园文化建设的融合，丰富学生校园生活，厚植文化底蕴。
（六）落实安全责任，确保校园安全稳定
全面贯彻落实上级文件精神，开展丰富多彩、形式多样的学习宣传教育活动，深入开展隐患排查治理，进一步开展安全教育，集中时间，集中力量，查找学校安全工作中存在的突出问题和薄弱环节，深入落实安全工作措施，切实消除事故隐患，最大限度地减少各类安全事故的发生。建立对部门、班级安全责任监督检查，真正将安全教育内容落到实处。
(七)优化后勤保障，解除师生后顾之忧
坚持理论联系实际，提高服务意识和职业道德，注重时效性，练就雷厉风行作风，解放思想，与时俱进。
 
 
 
第二部分 2025年单位预算表
 
 
 
 
 
 
　

							单位公开表1
淮南第三中学2025年收支总表
							单位：万元
收            入				支          出
收 入 项 目		预算数		支出功能分类科目		预算数
一、一般公共预算拨款收入		3,653.2		一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入				二、外交支出
				三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入				四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入				五、教育支出		2,988.7
				六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入				八、社会保障和就业支出		791.9
				九、卫生健康支出		101.5
四、财政专户管理资金收入		650.0		十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
五、单位资金收入				十二、农林水支出
其中：事业收入				十三、交通运输支出
事业单位经营收入				十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入				十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入				十六、金融支出
其他收入				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出
				十九、住房保障支出		421.0
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、灾害防治及应急管理支出
				二十二、预备费
				二十三、其他支出
				二十四、转移性支出
				二十五、债务还本支出
				二十六、债务付息支出
				二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		4,303.2		本  年  支  出  小  计		4,303.2
上年结转数				结转下年
一般公共预算				一般公共预算
政府性基金预算				政府性基金预算
国有资本经营预算				国有资本经营预算
财政专户管理资金				财政专户管理资金
单位资金				单位资金
收   入   总   计		4,303.2		支　出  总　计		4,303.2

 
 
 

单位公开表2

淮南第三中学2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市教育体育局

4,303.2

4,303.2

3,653.2

650.0

淮南第三中学

4,303.2

4,303.2

3,653.2

650.0

 

单位公开表3

 

淮南第三中学2025年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	2,988.7	2,360.7	628.0
20502	普通教育	2,988.7	2,360.7	628.0
2050204	高中教育	2,988.7	2,360.7	628.0
208	社会保障和就业支出	791.9	791.9
20805	行政事业单位养老支出	791.9	791.9
2080502	事业单位离退休	310.7	310.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.8	320.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.4	160.4
210	卫生健康支出	101.5	101.5
21011	行政事业单位医疗	101.5	101.5
2101102	事业单位医疗	101.5	101.5
221	住房保障支出	421.0	399.0	22.0
22102	住房改革支出	421.0	399.0	22.0
2210201	住房公积金	262.6	240.6	22.0
2210202	提租补贴	158.4	158.4
	合计	4,303.2	3,653.2	650.0

				单位公开表4
淮南第三中学2025年财政拨款收支总表
				单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	项目	预算数
一、本年收入		3,653.2	一、本年支出	3,653.2
（一）一般公共预算拨款		3,653.2	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转			（五）教育支出	2,360.7
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	791.9
			（九）卫生健康支出	101.5
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探工业信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	399.0
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出
			（二十二）预备费
			（二十三）其他支出
			（二十四）转移性支出
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务付息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
			（一）一般公共预算结转结余
			（二）政府性基金预算结转结余
			（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		3,653.2	支　出  总　计	3,653.2

           
 

单位公开表5

淮南第三中学2025年一般公共预算支出表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
205	教育支出	2,360.7	2,360.7	2,026.6	334.1
20502	普通教育	2,360.7	2,360.7	2,026.6	334.1
2050204	高中教育	2,360.7	2,360.7	2,026.6	334.1
208	社会保障和就业支出	791.9	791.9	787.7	4.3
20805	行政事业单位养老支出	791.9	791.9	787.7	4.3
2080502	事业单位离退休	310.7	310.7	306.4	4.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.8	320.8	320.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.4	160.4	160.4
210	卫生健康支出	101.5	101.5	101.5
21011	行政事业单位医疗	101.5	101.5	101.5
2101102	事业单位医疗	101.5	101.5	101.5
221	住房保障支出	399.0	399.0	399.0
22102	住房改革支出	399.0	399.0	399.0
2210201	住房公积金	240.6	240.6	240.6
2210202	提租补贴	158.4	158.4	158.4
	合计	3,653.2	3,653.2	3,314.8	338.4

 
　　　单位公开表6

淮南第三中学2025年一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,960.4	2,960.4
30101	基本工资	1,141.1	1,141.1
30102	津贴补贴	114.0	114.0
30103	奖金	538.1	538.1
30107	绩效工资	330.5	330.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.8	320.8
30109	职业年金缴费	160.4	160.4
30110	职工基本医疗保险缴费	101.5	101.5
30112	其他社会保障缴费	13.2	13.2
30113	住房公积金	240.6	240.6
30199	其他工资福利支出	0.0	0.0
302	商品和服务支出	338.4		338.4
30201	办公费	68.0		68.0
30202	印刷费	5.0		5.0
30205	水费	50.0		50.0
30206	电费	30.0		30.0
30207	邮电费	5.0		5.0
30209	物业管理费	75.3		75.3
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	16.0		16.0
30216	培训费	32.1		32.1
30228	工会经费	21.4		21.4
30229	福利费	22.6		22.6
30239	其他交通费用	2.3		2.3
30299	其他商品和服务支出	5.8		5.8
303	对个人和家庭的补助	354.4	354.4
30302	退休费	45.1	45.1
30305	生活补助	1.7	1.7
30309	奖励金	1.9	1.9
30399	其他对个人和家庭的补助	305.7	305.7
	合计	3,653.2	3,314.8	338.4

 
 
 
 
 
 

				单位公开表7
淮南第三中学2025年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 
注：淮南第三中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
　　　　　　　　　　　　　　　
 
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　单位公开表8

淮南第三中学2025年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计

注：淮南第三中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
 
 
 

								单位公开表9
淮南第三中学2025年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	2025教育教学设备购置	淮南第三中学	6.0							6.0
特定目标类	2025教育教学运转费用	淮南第三中学	70.0							70.0
特定目标类	2025教职工绩效工资等	淮南第三中学	553.0							553.0
特定目标类	2025助学金	淮南第三中学	21.0							21.0
合计			650.0							650.0

 
 
 
 
 
                                          　　　　　　　　　　   单位公开表10

淮南第三中学2025年政府采购支出表                                                                       单位：万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性 基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

2025教育教学设备购置

其他办公设备

6.0

6.0

合计

6.0

6.0

单位公开表11

淮南第三中学2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

注：淮南第三中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
 
 
第三部分 2025年单位预算情况说明
 
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南第三中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南第三中学2025年收支总预算4303.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
淮南第三中学2025年收入预算4303.2万元，其中，本年收入4303.2万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入4303.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3653.2万元，占84.9%，比2024年预算减少219.6万元，下降5.7%，下降原因主要是本年度我单位奖励性绩效工资未纳入部门预算；财政专户管理资金收入650.0万元，占15.1%，比2024年预算增加32.0万元，增长5.2%，增长原因主要是非税收入计划增加。
三、关于2025年支出总表的说明
淮南第三中学2025年支出预算4303.2万元，比2024年预算减少187.6万元，下降4.2%，下降原因主要是本年度我单位奖励性绩效工资未纳入部门预算。其中，基本支出3653.2万元，占84.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务；项目支出650.0万元，占15.1%，主要用于教育教学设施的更新、教职工的课堂经费等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
淮南第三中学2025年财政拨款收支预算3653.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2360.7万元，占64.6%；社会保障和就业支出791.9万元，占21.7%；卫生健康支出101.5万元，占2.8%；住房保障支出399万元，占10.9%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南第三中学2025年一般公共预算支出3653.2万元，比2024年预算减少219.6万元，下降5.7%，主要原因：一是本年度我单位奖励性绩效工资未纳入部门预算；二是在职职工人数减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出2360.7万元，占64.6%；社会保障和就业支出791.9万元，占21.7%；卫生健康支出101.5万元，占2.8%；住房保障支出399万元，占10.9%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算2876.5万元，比2024年预算减少515.8万元，下降17.9%，下降原因主要是本年度我单位奖励性绩效工资未纳入部门预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算310.7万元，比2024年预算减少309.5万元，增长25792%，增长原因主要是本年度退休人员基本绩效工资在此项列支。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算320.8万元，比2024年预算减少2.5万元，下降0.8%，与上年基本持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算160.4万元，比2024年预算增加1.3万元，下降0.8%，与上年基本持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算101.5万元，比2024年预算增加0.7万元，下降0.7%，与上年基本持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算240.6万元，比2024年预算减少2.2万元，下降0.9%，与上年基本持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算158.4万元，比2024年预算减少6.7万元，下降4.1%，下降原因主要是基数减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
淮南第三中学2025年一般公共预算基本支出3653.2万元，其中，人员经费3314.8万元，公用经费338.4万元。
（一）人员经费3314.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费338.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
淮南第三中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
淮南第三中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
淮南第三中学2025年预算共安排项目支出650万元，比2024年预算增加32万元，增长5.2%，增长原因主要是非税收入计划增加。主要包括：本年财政拨款安排0万元，财政拨款上年结转安排 0万，财政专户管理资金安排650万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
淮南第三中学2025年预算安排政府采购支出6万元，比2024年预算减少57万元，下降90.5%，下降原因主要是去年安排了物业管理采购计划。其中，财政专户管理资金安排6万元，占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
淮南第三中学2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2025教职工绩效工资等”项目。
（1）项目概述：用于教职工课时贴及教学质量奖励等支出，高一、高二基本课时，每节课15元计算，超课时及高三课时费按每节课35计算，晚自习和教育教育活动课时费用，教育教学考核奖，核算核定全体职工绩效工资；支付公积金、养老、医疗等拨款不足部分。
（2）立项依据：淮南三中教代会通过教职工课时、行政津贴管理办法
（3）实施主体：淮南第三中学
（4）起止时间：2025.1.1-2025.12.31
（5）项目内容：教职工课时贴及教学质量奖励等支出。
（6）年度预算安排：2025年预算安排553万元。
（7）绩效目标：通过项目实施，可以提高教职工收入，激发教职工工作激情，顺利完成教育教学任务。
 

项目支出绩效目标表
（  2025  年度）
项目名称			教职工课堂经费
主管部门及代码			[078]淮南市教育体育局	实施单位		淮南第三中学
项目来源			非税资金	项目期		1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	553
			其中：财政拨款	0
			上年结转	0
			其他资金	553
年度目标	一、用于教职工课时贴及教学质量奖励等支出，高一、高二基本课时，每节课15元计算，超课时及高三课时费按每节课35计算，晚自习和教育教育活动课时费用，教育教学考核奖，核算核定全体职工绩效工资；二、支付公积金、养老、医疗等拨款不足部分。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	教职工人数		覆盖全体教职工
		质量指标	课堂质量		确保达优
		时效指标	支付时间		按月支付
		成本指标	严格执行双审核制度		执行
	效益指标	经济效益指标	节约资金，提高资金使用效率		提高
		社会效益指标	提高课堂水平，提升教学水准，增强社会认知度		达到要求
		生态效益指标	符合绿色办学理念		合规
		可持续影响指标	提升教学水平，确保学校可持续发展		确保
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥98%

　（二）机关运行经费。
淮南第三中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
淮南第三中学2025年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，淮南第三中学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，淮南第三中学4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排650万元和单位资金当年安排0万元。
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。