淮南第三中学2024年单位预算

     
                                                     单位公开表10

淮南第三中学2024年政府采购支出表                                                                       单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
生均经费	物业管理费	57.0	57.0
教育教学设备购置	空调机	4.2				4.2
教育教学设备购置	台式计算机	1.8				1.8
合 计		63.0	57.0			6.0

 
                                                                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　   单位公开表11

淮南第三中学2024年政府购买服务支出表                                                                                                                     单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计

 
注：“淮南第三中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
 
 
 
第三部分 2024年单位预算情况说明
 
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南第三中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南第三中学2024年收支总预算4490.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
淮南第三中学2024年收入预算4490.8万元，其中，本年收入4490.8万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入4490.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3872.8万元，占86.2%，比2023年预算增加362.4万元，增长10.3%，增长原因主要是教职工工资及社保费用增加；财政专户管理资金收入618.0万元，占13.8%，比2023年预算减少22.0万元，下降3.4%，下降原因主要是非税收入减少。
三、关于2024年支出总表的说明
淮南第三中学2024年支出预算4490.8万元，比2023年预算增加340.4万元，增长8.2%，增长原因主要是教职工工资及社保费用增加。其中，基本支出3872.8万元，占86.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务；项目支出618.0万元，占13.8%，主要用于教育教学设施的更新、教职工的课堂经费等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
淮南第三中学2024年财政拨款收支预算3872.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：教育支出2876.5万元，占74.3%；社会保障和就业支出486.2万元，占12.6%；卫生健康支出102.2万元，占2.6%；住房保障支出407.9万元，占10.5%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南第三中学2024年一般公共预算支出3872.8万元，比2023年预算增加362.4万元，增长10.3%，主要原因：增长原因主要是教职工工资及社保费用增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出2876.5万元，占74.3%；社会保障和就业支出486.2万元，占12.6%；卫生健康支出102.2万元，占2.6%；住房保障支出407.9万元，占10.5%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算2876.5万元，比2023年预算减少67.5万元，下降2.3%，下降原因主要是高中教师在职转退休，导致人员经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算1.2万元，比2023年预算减少258.5万元，下降99.5%，下降原因主要是2023年退休人员补缴养老支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算323.3万元，比2023年预算增加12.2万元，增长3.9%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算161.7万元，比2023年预算增加6.1万元，增长3.9%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算102.2万元，比2023年预算增加6.5万元，增长6.8%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算242.8万元，比2023年预算增加9.3万元，增长4.0%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算165.1万元，比2023年预算增加14.1万元，增长9.3%，增长原因主要是提租补贴基数调增导致。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
淮南第三中学2024年一般公共预算基本支出3872.6万元，其中，人员经费3535.2万元，公用经费337.6万元。
（一）人员经费3535.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费337.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
淮南第三中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
淮南第三中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
淮南第三中学2024年预算共安排项目支出618.0万元，比2023年预算减少32.2万元，下降5.0%，下降原因主要是非税收入减少。主要包括：本年财政拨款安排32.2万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
淮南第三中学2024年预算安排政府采购支出63.0万元，比2023年预算增加51.0万元，增长425%，增长原因主要是物业管理费合同到期，需要政府采购，金额为57.0万元。其中，一般公共预算安排57.0万元，占90.4%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排6.0万元，占9.6%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
淮南第三中学2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“教职工课堂经费”项目。
（1）项目概述：“淮南三中教职员工208人。申请549万用于教职工课时贴及教学质量奖励等支出。高一、高二基本课时，每节课15元计算，超课时及高三课时费按每节课35计算。以及晚自习和教育教育活动课时费用。教学质量奖励按其高考完成指标数进行计算。
（2）立项依据：淮南三中教代会通过教职工课时、行政津贴管理办法
（3）实施主体：淮南第三中学
（4）起止时间：2024.1.1-2024.12.31
（5）项目内容：教职工课时贴及教学质量奖励等支出。
（6）年度预算安排：2024年预算安排549万元。
（7）绩效目标：通过项目实施，可以提高教职工收入，激发教职工工作激情，顺利完成教育教学任务。
 
 
 

项目支出绩效目标表
（  2024  年度）
项目名称			教职工课堂经费
主管部门及代码			[078]淮南市教育体育局	实施单位		淮南第三中学
项目来源			非税资金	项目期		1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	549.00
			其中：财政拨款	0.00
			上年结转	0.00
			其他资金	549.00
年度目标	“淮南三中教职员工208人。申请549万用于教职工课时贴及教学质量奖励等支出。高一、高二基本课时，每节课15元计算，超课时及高三课时费按每节课35计算。以及晚自习和教育教育活动课时费用。教学质量奖励按其高考完成指标数进行计算。（非税安排）
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	教职工人数		208人
		质量指标	课堂质量		确保达优
		时效指标	支付时间		按月支付
		成本指标	严格执行双审核制度		执行
	效益指标	经济效益指标	节约资金，提高资金使用效率		提高
		社会效益指标	提高课堂水平，提升教学水准，增强社会认知度		达到要求
		生态效益指标	符合绿色办学理念		合规
		可持续影响指标	提升教学水平，确保学校可持续发展		确保
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥98%

　（二）机关运行经费。
淮南第三中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
淮南第三中学2024年政府采购预算63.0万元。其中：政府采购货物预算63.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，淮南第三中学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，淮南第三中学3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排573万元和单位资金当年安排0万元。
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。